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寧夏特種設備檢驗檢測院2020年部門預算

作者:管理員 發布時間:2020-02-09 05:42 點擊數: 信息來源:

 

附件

  

               寧夏特種設備檢驗檢測院2020年部門預算

 

 

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算三公經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

寧夏特種設備檢驗檢測院2020年部門預算——單位概況

 

一、主要職能

  寧夏特種設備檢驗檢測院是寧夏回族自治區市場監督管理廳直屬正處級事業單位,是中國特種設備檢驗協會理事單位,內設5個正科級綜合機構和10個正科級業務機構,下設寧夏特種設備檢驗檢測院石嘴山分院、吳忠分院、中衛分院、固原分院、寧東分院5個正科級分支機構。目前,寧夏特檢院持有國家質量監督檢驗檢疫總局核準頒發的甲類《中華人民共和國特種設備檢驗檢測機構核準證》,核準的檢驗項目55項,主要承擔鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、場(廠)內專用機動車輛、大型游樂設施、客運索道等特種設備監督檢驗、定期檢驗、進出口檢驗、安全附件檢驗、無損檢測、節能檢測、設計文件鑒定和型式試驗等法定檢驗任務;承接政府購買的特種設備風險檢測與評估、安全評定、技術鑒定、鑒定評審等技術服務工作;為社會提供特種設備風險檢測與評估、安全評定、技術鑒定、委托檢驗檢測(檢定)和人員培訓等技術服務。

 

二、部門預算單位構成

   從預算單位構成看,寧夏特種設備檢驗檢測院部門預算包括:寧夏特檢院本級預算、所屬事業單位預算。

   


寧夏特種設備檢驗檢測院2020年部門預算——預算表

 

一、財政撥款收支預算總表

 

 

財政撥款收支預算總表

                                                                                     單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

 8670

一、本年支出

9064 

9064 

 

(一)一般公共預算財政撥款收入

8670 

(一)一般公共服務支出

9064 

9064 

 

(二)政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

(九)衛生健康支出

 

 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探工業信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

394 

(一)一般公共預算財政撥款

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

9064 

支出總計                9064

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

 

 

二、一般公共預算財政撥款支出表

 

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                                        單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

 

2020年預算數

2020年預算數與2019年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

2013810

市場監督管理專項

3680.54

4170 

 

4170 

489.46

13.3%

2013850

 事業運行

5004.66

4400 

 

4400 

-604.66

-12.08%

2060499

 其他技術研究與開發支出

6 

100 

 

100 

94

1566%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

 

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                                   單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

2405

2405

 

301

一、工資福利支出

1900

1900

 

30101

基本工資

1900

1900

 

30102

津貼補貼

 

 

 

30103

獎金

 

 

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

30109

職業年金繳費

 

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

 

 

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

 

 

 

30113

住房公積金

 

 

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

 

 

 

302

二、商品和服務支出

 

 

 

30201

辦公費

 

 

 

30202

印刷費

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

 

 

 

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業管理費

 

 

 

30211

差旅費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30213

維修(護)費

 

 

 

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓費

 

 

 

30217

公務接待費

 

 

 

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

 

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

 

 

303

三、對個人和家庭的補助

505

   505

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

505

505

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

 

 

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

 

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出表

 

一般公共預算財政撥款三公經費支出表

                                                                                             單位:萬元

2019年預算數

2019年執行數(決算數)

2020年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

 20

 0

 0

 0

 0

 20

 95.15

 0

 95.15

 0

 94.66

 0.49

132

 0

130

 0

130

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金預算財政撥款支出表

 

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

 

2020年預算數

2020年預算數與2019年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部門收支預算總表

 

部門收支預算總表

                                                                            單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

8670

一、行政支出

 

    (1)一般公共預算財政撥款收入

8670

            其中:財政撥款支出

 

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

 

二、事業支出

9064

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

            其中:財政撥款支出

9064

          納入財政專戶管理的非稅收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

3526

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

3526

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

12196

本年支出合計

12590

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

    (1)財政撥款結轉

394

    (1)財政撥款結轉

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

394

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (2)非財政撥款結轉

 

    (2)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

    (3)非財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (4)非財政撥款結余

 

    (2)非財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

    (5)專用結余

 

    (3)專用結余

 

    (6)經營結余

 

    (4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

12590

支出總計

12590

                                                            

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                                        單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

12196

8670

8670

 

 

 

 

 

 

3526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                                          單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

12590

 

9064

3526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


寧夏特檢院2020年部門預算——部門預算情況說明

 

一、關于寧夏特檢院2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

寧夏特檢院2020年財政撥款收入預算9064 萬元,其中:本年收入  8670  萬元,包括一般公共預算撥款 8670   萬元,政府性基金預算撥款   0  萬元;上年結轉結余 394   萬元。財政撥款支出預算 9064  萬元,包括:一般公共服務支出  9064 萬元。

二、關于寧夏特檢院2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

寧夏特檢院2020年一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。按照財政相關規定從2020年起二類事業單位不再做基本支出預算,部門預算只做項目支出預算。

(二)項目支出情況說明

1、寧夏特檢院2020年一般公共預算財政撥款項目支出9064萬元,其中:本年收入安排支出8670萬元,上年結轉結余資金安排支出 394萬元。包括:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2020年預算  8670  萬元,比2019年執行數(決算數)減少21.2 萬元,下降0.24  %。

2、      項目預算主要用于特種設備檢驗檢測專項業務。

事業單位改革補助專項4500萬元。預算測算依據:1編制內人員工資1900萬元,退休人員保障經費505萬元;2公務用車運行維護費130萬元,公務招待費2萬元;3檢驗檢測專項1813萬元(其中:物業費120萬元;辦公費500萬元;取暖費100萬元;培訓費及差旅費300萬元;特種設備輔助檢驗勞務項目500萬元;職工食堂食材100萬元;職工食堂運營管理費110萬元;其他商品服務支出83萬元);4工會經費50萬元;5科研項目100萬元。

寧東能源化工基地特種設備安全檢驗檢測實驗中心建設項目2200萬元。

特設院檢驗檢測能力提升專項2364萬元(其中2020年項目預算支出1970萬元,上年結轉資金394萬元)。預算測算依據:寧東基地辦公設備268.98萬元;寧東基地專用設備955.50萬元;寧東基地職工餐廳設備50.52萬元;寧東特種設備作業人員培訓考試系統556.46萬元;寧東低溫絕熱氣瓶及安全閥教研設備138.54萬元。

 

三、關于寧夏特檢院2020年一般公共預算財政撥款三公經費預算情況說明

寧夏特檢院2020年三公經費財政撥款預算數為 132   萬元,其中:因公出國(境)費  0   萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費 130 萬元,公務接待費2萬元。

2020年三公經費財政撥款預算比2019年增加112     萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)  0  萬元,主要原因2019年無費用發生;公務用車購置費增加(減少)0 萬元,主要原因2019年無費用發生;公務用車運行費增加35.34萬元,主要原因隨著檢驗業務量的增長,2020年寧東基地業務的開展,公務用車運行費也隨之增長;公務接待費2020年2萬元,比2019年預算減少18萬元。

四、關于寧夏特檢院2020年政府性基金預算撥款情況說明

寧夏特檢院2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于寧夏特檢院2020年收支預算情況的總體說明

寧夏特檢院2020年收入總預算 12590 萬元,其中:本年收入 12196  萬元,上年結轉結余  394   萬元;支出總預算 12590 萬元,其中:本年支出 12590  萬元,年末結轉結余  0  萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入 8670  萬元,占71.09%;事業預算收入  0  萬元,占  0 %;上級補助預算收入 0   萬元,占 0  %;附屬單位上繳預算收入 0   萬元,占   %;經營預算收入 3526  萬元,占 28.91 %;債務預算收入  0 萬元,占 0 %;非同級財政撥款預算收入   0萬元,占0  %;投資預算收益  萬元,占 0 %;其他預算收入  0 萬元,占  0 %。

本年支出包括:行政支出   0  萬元,占  0 %;事業支出  9064 萬元,占 71.99  %;經營支出  3526  萬元,占 28  %;上繳上級支出  0 萬元,占 0  %;對附屬單位補助支出 0  萬元,占 0  %;投資支出 0  萬元,占 0  %;債務還本支出 0  萬元,占 0  %;其他支出0   萬元,占  0 %。

六、其他重要事項的情況說明

(二)政府采購情況

2020年,寧夏特檢院政府采購預算 4817  萬元,其中:政府采購貨物預算 4536   萬元,政府采購工程預算  161   萬元,政府采購服務預算  120  萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日,寧夏特檢院占用使用國有資產總體情況為房屋 14057.30 平方米,價值 4142.4 萬元;土地  6651.7  平方米,價值  80  萬元;車輛  28  輛,價值 470.87 萬元;辦公家具價值  278.67 萬元;其他資產價值 10272.65 萬元。

(四)預算績效情況

2020年寧夏特種設備檢驗檢測院重點項目寧東能源化工基地特種設備安全檢驗檢測實驗中心項目,預計2020年6月竣工。建成后將重點提升寧東能源化工基地集周邊地區的特種設備檢驗檢測綜合能力,更好地為寧東地區高質量發展提供安全技術服務。

(五)其他需說明的事項

寧夏特檢院2020年部門預算——名詞解釋

   

 

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